Om scenario 2
Dette scenarioet baserer seg i hovedtrekk på formannskapets vedtak i sak 229/16. Vedtaket i denne saken legger til grunn tydeligere prioritering i nivå og utbyggingsrekkefølge på ulike områder:
- Den årlige boligbyggingen er på om lag 900 boliger per. år.
- Madla/Revheim er tydelig prioritert med 150 boliger per år, fra tidlig i 2020.
- Øvrige feltutbyggingsområder som Hundvåg og Jåttå prioriteres. Det øvrige boligbehovet skal prioriteres langs Bussveien, men er dempet noe i forhold til Handlings- og økonomiplan 2018-2021
Figuren under viser antatt boligbygging i de neste 16 årene i de ulike plansonene for dette scenarioet.
Befolkningsprognosene fra scenario 1 er justert for den nevnte boligbyggingen i scenario 2, og er utgangspunktet for de kartlagte investeringsbehovene i offentlige formålsbygg. Kartet under viser sannsynlig endringer i befolkningssammensetningen i de ulike bydelene for dette scenarioet. Trykk på ønsket bydel for å se befolkningsframskrivingen.
Befolkningsframskrivning- Scenario 2
Madla
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Eiganes og Våland bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Madla bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Storhaug bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Tasta bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hinna bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hillevåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Figuren under viser antatt befolkningsendring frem mot 2034 i Hundvåg bydel per aldergruppe for dette scenarioet. Her er 2017 valgt som basis år, det vil si figuren viser antatt prosentendring i befolkningen sammenlignet med befolkningstall for 2017.
Investeringsnivå
Simuleringene som er utført med bakgrunn i forutsetningene som er lagt til grunn i scenario 2 gir et samlet investeringsbehov de neste 16 årene på om lag kr 20,6 mrd. Figuren under viser brutto investeringsnivå per hovedformål i scenario 2.
Brutto utgifter per område
Befolkningsprognosene er benyttet til å framskrive kommunens mulige inntekter og utgifter de neste 16 årene. Figuren under viser simulert vekst i brutto driftsutgifter per hovedområde for scenario 2 sammenlignet med brutto driftsutgifter i 2018.
Utvikling i driftsinntekter og -utgifter
Simuleringene viser at kommunens totale brutto driftsutgifter antas å øke til om lag kr 12,8 mrd. mens de totale driftsinntektene antas å øke til kr 12,4 mrd. i slutten av perioden. Analysene tyder på et gjennomsnittlig merforbruk på kr 305 mill. i perioden. Figurene under viser det anslåtte forholdet mellom brutto driftsinntekter og utgifter samt det anslått regnskapsmessige resultatet per år de neste 16 årene for scenario 2.
Netto driftsresultat
Simulering i scenario 2 viser at netto driftsresultat kan i gjennomsnitt bli i 16 årsperioden. Figuren under viser utvikling i netto driftsresultat per år for scenario 2.
Gjeldsgrad
Gjeldsgraden kan øke til gjennomsnittlig 75 % i løpet av perioden. Figuren under viser antatt utvikling i gjeldsgraden.
Egenfinansiering av investeringer
Egenfinansiering av investeringene antas å ligge i gjennomsnitt på 39 % i løpet av de neste 16 årene. Figuren under viser utvikling i egenfinansiering av investeringene per år for dette scenarioet.